問(wèn)題已解決

1月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，2月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，3月份的時(shí)候繳納了增值稅，做分錄的時(shí)候應(yīng)該怎么做？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 16:41
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職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
04/23 16:42
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