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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)匯算清繳，問(wèn)題一：企業(yè)是23年7月成立的，8月才有人有賬。那么匯算清繳的平均人數(shù)是不是（8+9）/2、（10+11+12）/2，年度的就是這兩個(gè)季度平均人數(shù)加起來(lái)/2還是/4？，問(wèn)題二：科目余額表的小計(jì)數(shù)和導(dǎo)出來(lái)的8-12月的利潤(rùn)表數(shù)不一致這個(gè)是為啥？匯算清繳的時(shí)候看年度報(bào)表還是科目余額表啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，第三季度的正確，第四季度的不對(duì)，應(yīng)該是9月份加12月份的除以2，然后這兩個(gè)合計(jì)起來(lái)再除以2。
04/23 14:50
郭老師 
04/23 14:50
你看一下你是不是有紅沖的業(yè)務(wù)，紅沖的業(yè)務(wù)做到了相反的科目。
84784992 
04/23 15:01
7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算？應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對(duì)不上，利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計(jì)借方余額也不等于這個(gè)合計(jì)數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個(gè)科目應(yīng)該填什么表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)??？
郭老師
04/23 15:04
同學(xué)，第4季度是9月?12月）/2
郭老師
04/23 15:04
一個(gè)季度初，一個(gè)季度末，季度初和上一個(gè)季度末是一樣的。
84784992
04/23 15:06
我還以為是三個(gè)月都加起來(lái)，明白了老師謝謝，那第二個(gè)問(wèn)題呢，應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)咋弄
郭老師
04/23 15:07
利潤(rùn)表的不一致，你看一下我上面給你回復(fù)了，是不是有紅沖的？
84784992
04/23 15:12
紅沖也僅僅是開(kāi)票的那個(gè)，不涉及應(yīng)付職工薪酬
郭老師
04/23 15:14
科目余額表的小計(jì)數(shù)和導(dǎo)出來(lái)的8-12月的利潤(rùn)表數(shù)不一致這個(gè)是為啥？匯算清繳的時(shí)候看年度報(bào)表還是科目余額表啊
從頭到尾你哪里問(wèn)應(yīng)付職工薪酬了？
84784992
04/23 15:26
7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算？應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對(duì)不上，利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計(jì)借方余額也不等于這個(gè)合計(jì)數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個(gè)科目應(yīng)該填什么表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)??？這里問(wèn)了老師
郭老師
04/23 15:27
你好，8月份的人數(shù)加9月份的人數(shù)）/2+（9月份的人數(shù)?12月份的人數(shù)）/2）/2
郭老師
04/23 15:27
這里用工資表里面的人數(shù)就可以的。
郭老師
04/23 15:27
利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù)
利潤(rùn)表哪里有期末余額？這里面都是本年累計(jì)，8~12月份的
如果和你科目余額不一致，挨個(gè)月去核對(duì)一下。
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