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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我1月份支付了一筆款，對方?jīng)]開來發(fā)票，我不小心轉(zhuǎn)費(fèi)用了，剛發(fā)現(xiàn)，但是1季度已經(jīng)報(bào)稅了，現(xiàn)在是4月份，如果這幾天對方把票給我了，我可不可以把這張票直接放到1月份的憑證里
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好不可以的，紅沖1月份的，然后再做發(fā)票的，在4月份做這個(gè)。
04/22 11:57
84784957 
04/22 13:59
你好，如果在公司注銷時(shí)還有進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)沒事吧
84784957
04/22 13:59
是不是發(fā)票只能是放之前的，不能放之后的
郭老師 
04/22 14:00
是留底的嗎？如果是的話，這個(gè)需要處理了。你要么退稅，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784957
04/22 14:02
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只是做個(gè)分錄吧，退稅是找稅務(wù)局退回這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的稅額對吧？
從來沒操作過
郭老師
04/22 14:02
對的是的，是這么做的。
84784957
04/22 14:03
個(gè)體戶開專票和普票稅點(diǎn)是一樣的吧，3個(gè)點(diǎn)，減免1
郭老師
04/22 14:05
是的對的是一樣的。
84784957
04/22 14:09
個(gè)體戶專票是不是不在季度30萬范圍
84784957
04/22 14:10
只有普票可了季度不超30萬免交增值稅
郭老師
04/22 14:11
對的對的，可以免增值稅的。
84784957
04/22 14:12
專票開1萬也要交增值稅的對吧
郭老師
04/22 14:13
是的對的是的對的正確的是的是的。
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