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老師 請問員工墊付的材料費是填報銷單還是付款單？
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你好，需要憑發(fā)票填報銷單的
04/22 09:51
84784962 
04/22 09:55
出差的油費補貼可以填付款單嗎？
家權(quán)老師 
04/22 10:00
那個補貼只能造在工資表一起，按工資的補貼處理。出差補貼免稅的范圍只能是生活費，或者必要的開銷。油費不在那個范圍
84784962
04/22 10:02
上個老師說可以的哇
家權(quán)老師
04/22 10:05
你好，要站在稅務(wù)的角度思考問題。車不是公司的，那么油費補貼是不能列支的
84784962
04/22 10:07
是的 還有沒有發(fā)票是不能被抵扣的
家權(quán)老師
04/22 10:09
出差補貼可以不需要發(fā)票的。直接憑差旅報銷單報銷
84784962
04/22 10:11
收到 直接以報銷的形式嘛
家權(quán)老師
04/22 10:13
是的，直接報銷就是了哈，不需要發(fā)票，就可以稅前扣除
84784962
04/22 10:19
發(fā)的時候直接制單 不加在工資里行嗎？
家權(quán)老師
04/22 10:20
是的，直接填差旅報銷單報銷
84784962
04/22 10:21
收到 謝謝
84784962
04/22 10:22
只要員工墊付的都填報銷單 對于非員工的填付款單 是嗎
家權(quán)老師
04/22 10:22
對外支付款項才是付款申請單
84784962
04/22 10:34
收到 謝謝了 老師
家權(quán)老師
04/22 10:38
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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