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問題已解決
老師，請問匯算清繳時全年營業(yè)收入100多萬，管理費用15萬，發(fā)生200的業(yè)務(wù)招待費，是不是調(diào)增80
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同學(xué)，你好
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。
200*0.6=120
200-120=80
是的
04/22 09:12
84784962 
04/22 09:20
假如我23年12月忘了計提工資，24年調(diào)整以前年度損益補提了2000，那我匯算清繳時職工薪酬那里該怎么寫？
小菲老師 
04/22 09:22
同學(xué)，你好
賬面填寫23年的工資金額，包括補計提的
84784962
04/22 09:26
如果24年匯算清繳之前付了 那 是不是稅收也是跟賬面是一樣的
小菲老師
04/22 09:27
同學(xué)，你好
不一樣的
84784962
04/22 09:29
假如23年加補提一共8000，補提的2000在24年匯算清繳之前付了，那匯算時職工薪酬調(diào)整那一頁怎么調(diào)寫？謝謝老師
小菲老師
04/22 09:30
同學(xué)，你好
匯算時職工薪酬調(diào)整那一頁怎么調(diào)寫？
都寫8000
84784962
04/22 09:33
那就是賬載金額8000，稅收金額6000，實際發(fā)生額8000，納稅調(diào)整2000？是這樣嗎老師
小菲老師
04/22 09:39
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784962
04/22 09:46
老師，再請教下，匯算清繳時銀行的手續(xù)費到底是填其他那一欄次，還是傭金和手續(xù)費那一欄次？
小菲老師
04/22 09:46
同學(xué)，你好
財務(wù)費用-其他
84784962
04/22 09:56
非常謝謝您
小菲老師
04/22 10:00
不客氣，祝工作順利
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