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老師好，小規(guī)模3%減按1%征收增值稅，我們做計(jì)提增值稅的分錄時(shí)，是需要按照3%原來的稅額去寫，還是直接按照1%的稅額去寫？
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您好，這個(gè)的話，直接按照1%去寫就可以
04/21 15:24
84784970 
04/21 15:25
老師，那小規(guī)模季度收入不超過30萬時(shí)候增值稅減免，這個(gè)要怎么寫分錄?。繎?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)轉(zhuǎn)到哪里？
小鎖老師 
04/21 15:25
這個(gè)的話，不超過30萬，這部分 借?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 貸 營業(yè)外收入
84784970
04/21 15:27
那企業(yè)所得稅的計(jì)提是直接按照報(bào)表最終顯示的金額去寫嗎？企業(yè)所得稅有減免的部分需要寫到營業(yè)外收入嗎？不超過100萬的時(shí)候
小鎖老師
04/21 15:28
嗯對，所得稅的話，是直接按照最終金額，不需要做收入
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