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企業(yè)沒有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表和現(xiàn)金流量表，只有每季度開票的數(shù)，匯算清繳要怎么填呢？請老師指導(dǎo)一下！
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您好，電子稅務(wù)局有季度的申報表（所得稅、增值稅，財務(wù)報表），把這些打印出來，做出2023年全年報表來申報
04/21 12:27
84784991 
04/21 12:29
老師，我們每季度只報了增值稅和所得稅，沒有報財務(wù)報表，不知道這財務(wù)報表怎么弄
84784991
04/21 12:30
公司沒有做賬，報的增值稅就按開票數(shù)報的
廖君老師 
04/21 12:32
哦哦，那平時所得稅數(shù)據(jù)從哪里取得呀，我們現(xiàn)在要做一下簡易的負(fù)債表和利潤表的
84784991
04/21 12:33
所得稅都是自己按開票數(shù)隨便填的
84784991
04/21 12:34
老師，你說的簡易負(fù)債表和利潤表怎么弄呢？有模板嗎老師？
廖君老師
04/21 12:39
您好，沒有模板，所得稅是隨便填的，那我們現(xiàn)在就根據(jù)23年申報的利潤多少，收入減利潤到算這個成本費用寫在利潤表里，有申報工資的個稅嗎
84784991
04/21 12:39
沒有申報工資個稅
廖君老師
04/21 12:42
哦哦，利潤表：收入和成本就是您4季度填的，管理費用就收入-成本-利潤倒算
84784991
04/21 12:42
老師，這兩個是23年四季度的增值稅和所得稅報表，您看下要怎么做簡易負(fù)債表和利潤表
廖君老師
04/21 12:43
您好，這個圖2申報不行的，毛利率為負(fù)，公司會被查賬的，哪有毛利率為負(fù)的呀，
84784991
04/21 12:46
老師那要咋弄呢？
廖君老師
04/21 12:47
您好，我們產(chǎn)品的毛利率您知道么，收入乘（1-毛利率）=成本，然后倒算管理費用，這個利潤表就做好了
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