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問題已解決
老師，請問公司21年12月份暫估100萬入帳轉固，后面一直計提折舊扣除，但發(fā)票到24年還未取得，現(xiàn)在要調(diào)帳，怎么估調(diào)整分錄呢
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沒有發(fā)票的這一部分，你正常做賬務處理，不需要調(diào)整。匯算清繳的時候，納稅調(diào)增就行。
04/21 10:26
84785019 
04/21 10:39
已經(jīng)有兩年未取得發(fā)票卻還扣除了，不太明白，能寫下分錄嗎，
郭老師 
04/21 10:40
你好，借固定資產(chǎn)貸，銀行存款按月借，管理費用等貸累計折舊。你賬上可以正常折舊。
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