問(wèn)題已解決

郭老師，進(jìn)項(xiàng)稅額之前多認(rèn)證了，留底在申報(bào)表上150元，我這次報(bào)的時(shí)候不用交，進(jìn)項(xiàng)200銷(xiāo)項(xiàng)300，用留底抵100，我留底的那個(gè)賬需要另外做嗎，我這個(gè)月還要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，是用留底，還是用轉(zhuǎn)出未交增值科目，用哪個(gè)科目

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專出未交增值稅，借方有余額就表示留底。
04/19 15:34
84785037
04/19 16:10
老師我說(shuō)個(gè)大概，看還有沒(méi)有漏掉沒(méi)做的，上個(gè)月借原材料，借進(jìn)項(xiàng)稅額300，貸銀行存款。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額150?，F(xiàn)在認(rèn)證的留底150要做什么賬嗎，等到這個(gè)月借原材料? 接進(jìn)項(xiàng)稅額200，貸銀行存款。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額300，那我要做什么賬
郭老師
04/19 16:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)150 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅150 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)300
郭老師
04/19 16:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額留抵50。這個(gè)理解吧。
84785037
04/19 16:14
如果我沒(méi)做這筆反方向結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個(gè)月，要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
04/19 16:17
想體現(xiàn)留底的話就做。
84785037
04/19 16:24
如果我之前那個(gè)留底150沒(méi)做，那么我這個(gè)留底抵稅也不用做對(duì)嗎，都不用轉(zhuǎn)出了
郭老師
04/19 16:25
可以的，可以這么做。
84785037
04/19 18:47
確定嗎郭老師，確定我就不做了
郭老師
04/19 18:48
確定可以這么做的？
84785037
04/20 11:05
好的，謝謝郭老師，厲害
郭老師
04/20 11:09
不用客氣 工作愉快
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