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2023年度匯算清繳管理費(fèi)用開辦費(fèi)在哪里填報(bào)呢？
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你好！
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
04/19 14:13
84784988 
04/19 14:17
企業(yè)在籌建期，產(chǎn)生的員工工資、社保、公積金、稅金及附加、財(cái)務(wù)費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)可以都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)里嗎？
宋生老師 
04/19 14:18
你好，可以?？梢蕴钊脒@個(gè)
84784988
04/19 14:20
我做的賬是把員工工資、社保、公積金做到管理費(fèi)用里的，需要把賬的科目也改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
宋生老師
04/19 14:21
你好，你要做的話肯定做到一致啊，其實(shí)建議你還是按照管理費(fèi)用里面做更好一點(diǎn)。
84784988
04/19 14:22
A100000表中稅金及附加還需要填嗎？期間費(fèi)用明細(xì)表是不是也可以不用填了？
宋生老師
04/19 14:25
你好這個(gè)你有發(fā)生就要填的。
不過你如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就不用填這里
84784988
04/19 14:26
做到管理費(fèi)用里需不需要調(diào)表呢？籌建期不是稅法上不認(rèn)可虧損嗎？
宋生老師
04/19 14:28
你好，填到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就好了。
所以你按正常的做啊。按正常做就不會(huì)有問題
84784988
04/19 15:15
如果按照正常的話，公積金是不是不能計(jì)入管理費(fèi)用要單獨(dú)列支，在A105050表中第九行第六項(xiàng)住房公積金中填列？
宋生老師
04/19 15:17
你好，這個(gè)本身就是管理費(fèi)用里面的
84784988
04/19 15:30
那我把公積金做到管理費(fèi)用里，是不是公積金這個(gè)欄就不用填了
宋生老師
04/19 15:32
你好，表中仍然是填公積金
84784988
04/19 16:12
這樣金額不就重復(fù)了嗎？管理費(fèi)用中有公積金的金額呢
宋生老師
04/19 16:17
你好，A105050這個(gè)表是把你平時(shí)記到應(yīng)付職工薪酬里面的分類而已。
這個(gè)沒有重復(fù)的。
84784988
04/19 16:46
我填完A1050表，然后我直接在A100000表中管理費(fèi)用里直接再把員工工資、社保、公積金的金額填在管理費(fèi)用里這樣是不是金額重復(fù)了？
宋生老師
04/19 16:49
你好，這個(gè)不重復(fù)的。因?yàn)?0000表是根據(jù)104000表來的呃
而104000這個(gè)表并不調(diào)整數(shù)據(jù)
84784988
04/19 17:01
老師，我之前2023年度因?yàn)槲赐懂a(chǎn)沒有利潤(rùn)然后都是0申報(bào)的，現(xiàn)在剛把數(shù)據(jù)整理了，現(xiàn)在填上之后就顯示應(yīng)該與四季度利潤(rùn)總額0一致，如果四季度申報(bào)錯(cuò)誤請(qǐng)對(duì)四季度所得稅進(jìn)行更正？
宋生老師
04/19 17:04
你好你好。利潤(rùn)正常不會(huì)為0了。
要么虧要么賺
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