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1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。 老師，以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應出來問題，我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛，所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說這種咋個整，還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他
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你好，你不加速折舊的也得填。
04/19 11:16
84785014 
04/19 11:20
好的，老師
郭老師 
04/19 11:21
不用客氣，工作愉快。
84785014
04/19 11:28
老師，我把不加速折舊填上去后，他自己就生成納稅調(diào)整金額。這個金額不對呀，老師
郭老師
04/19 11:31
好，你截圖看下怎么填寫。
84785014
04/19 11:33
老師，你幫我看看
郭老師
04/19 11:36
第5列和第2列的不一樣，你看下除了一次折舊的，其他的一樣嗎？
84785014
04/19 11:42
老師，第5列和第2列應該數(shù)據(jù)一樣對吧，我這邊把他填為一樣后，最后調(diào)整金額沒了。
郭老師
04/19 11:47
不帶一次抵扣所得稅的是一樣的。
84785014
04/19 12:02
老師，現(xiàn)在要一次抵扣數(shù)據(jù)要怎樣才能體現(xiàn)，現(xiàn)在直接調(diào)整沒數(shù)據(jù)了
郭老師
04/19 12:03
5列填寫一次折舊的金額，
第二列填寫賬上2023年一共折舊的金額。
84785014
04/19 12:07
5列填一次折舊的金額是每個月應當填寫金額嗎，這樣填更不對，老師
郭老師
04/19 12:08
你好，第5列填寫的是一次折舊的金額。第5列大于第2列，你才能納稅調(diào)減，你一次抵扣了，不就是納稅調(diào)減嗎？
84785014
04/19 12:10
等我再想想，老師，我硬是沒明白，數(shù)據(jù)是沒問題。
郭老師
04/19 12:11
可以的，你再想一下。
84785014
04/19 12:17
老師，相當于第五列稅收折舊攤銷額我需要把我一次性加速折舊的調(diào)減金額和本年折舊金額加一起合計數(shù)，相當于稅收折舊攤銷額要把調(diào)減后金額加上去才對。
郭老師
04/19 12:20
對的是的，是這么做的
84785014
04/19 12:26
好的，老師，謝謝老師
郭老師
04/19 12:28
不用客氣，工作愉快。
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