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1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【0】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【9000】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致 申報2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，提示這個，是不是需要把資產(chǎn)負(fù)債表上面的固定資產(chǎn)原價填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額中？
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這個就是你報表里面有固定資產(chǎn)原值9000，但是與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》的原值不一致
2021 05/20 16:43
84785036 
2021 05/20 16:45
嗯，做賬的時候，這個固定資產(chǎn)就是19年購買的電腦9000元，是吧資產(chǎn)負(fù)債表上的9000元填在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》這個表中的固定資產(chǎn)下面的電子設(shè)備的資產(chǎn)原值？
辜老師 
2021 05/20 16:52
是的，就是填列到電子設(shè)備的資產(chǎn)原值
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