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老師，小規(guī)模增值稅納稅申報表填寫。 免稅銷售額那欄應填寫多少？ 幫忙計算下。
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你好，第12行，填寫-（4萬加5萬，8500+99450+3880+1200+262.5）
第10行填寫，79207.92+19306.93+3063，9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83，316.83+474572.82
04/19 10:32
84784985 
04/19 10:40
老師,專票部分不應該填寫12行。
圖一是我和老師想法一致填寫，圖二是我同事申報上面填寫。
我指出其中的錯誤，但是稅務端口那邊比對通過了。也沒有問題。那我同事那邊填寫也可以對嗎？
郭老師 
04/19 10:41
第10行填寫，79207.92+19306.93+3063，9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83，316.83
第一行和第二行填寫474572.82
郭老師
04/19 10:42
我上面寫的這種方法，申報不了。他應該是申報不了，所以才直接用普通發(fā)票的合計起來的。
84784985
04/19 10:44
那正確的第10行填寫就是我同事那樣，免稅和1%征收率的合計數(shù)？
郭老師
04/19 10:44
正確的，不是他填寫的，是我上面給你寫的，他申報的這種不對。最好帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務局修改一下。
84784985
04/19 10:45
因為昨天過了申報期，所以，網(wǎng)上不可以更正申報了對嗎？需要到窗口辦理？
郭老師
04/19 10:48
你即使在申報期網(wǎng)上更正不了，你付出銷售額這里保存不了，你可以試一下的。
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