問題已解決

老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，今年二季度開始免增值稅，請(qǐng)問我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫？

84784973| 提問時(shí)間：2023 01/16 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的全部都在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023 01/16 10:02
84784973
2023 01/16 10:05
但是一直提醒我第一欄數(shù)據(jù)要填寫，
郭老師
2023 01/16 10:07
你好，不需要填寫的，沒有專票的不用填寫。
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