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問題已解決
甲旅游公司為增值稅一般納稅人，2023年5月提供旅游服務(wù)取得價(jià)款212萬元（含增值稅），提供旅游服務(wù)的過程中，支付相關(guān)住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等53萬元，取得合規(guī)增值稅發(fā)票。 要求：對(duì)甲旅游公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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你好
借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款?
04/18 20:18
84784979 
04/19 08:32
借：主營業(yè)務(wù)成本50
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額抵減3
? ? ? 貸：銀行存款53
銷項(xiàng)額遞減對(duì)嗎
鄒老師 
04/19 08:34
你好，借方應(yīng)當(dāng)用? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)才是的?
84784979
04/19 09:16
老師，這樣子的嗎
鄒老師
04/19 09:16
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額才是啊
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