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問(wèn)題已解決
有兩個(gè)應(yīng)收客戶(hù)是一家公司，有幾筆款都是換著打的，應(yīng)該怎么弄
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你好，兩個(gè)應(yīng)收客戶(hù)，你設(shè)置的? 應(yīng)收賬款? 是同一個(gè)明細(xì)嗎？?
04/18 16:27
84785040 
04/18 17:41
應(yīng)收賬款_客戶(hù)1，應(yīng)收賬款_客戶(hù)2，現(xiàn)在一筆客戶(hù)2應(yīng)該收的付到了客戶(hù)1，一筆應(yīng)該付給客戶(hù)2的，付給了客戶(hù)1
84785040
04/18 17:41
怎么做分錄
鄒老師 
04/18 18:01
你好，如果是內(nèi)賬，設(shè)置一個(gè)明細(xì)就是了
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款—某某客戶(hù)。
如果是外賬，就應(yīng)當(dāng)退回款項(xiàng)，按正確金額打款才是?
84785040
04/18 18:22
不管是什么賬，明細(xì)已經(jīng)設(shè)了兩個(gè)，現(xiàn)在要調(diào)賬，2元是掛的a客戶(hù)，要調(diào)到b客戶(hù)，3元是付給a的，要調(diào)到b那里，怎么做分錄
84785040
04/18 18:23
2元是a收款了，調(diào)到b那里，3是我付給了a也要調(diào)到b哪里那里
鄒老師
04/18 18:24
你好
2元是掛的a客戶(hù)，要調(diào)到b客戶(hù)，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款—b客戶(hù)，貸：應(yīng)收賬款—a客戶(hù)
3元是付給a的，要調(diào)到b，這個(gè)到底是收到，還是支付呢？
84785040
04/18 20:15
分錄應(yīng)該是借 a客戶(hù)-3,b客戶(hù)3，貸a客戶(hù)2，b客戶(hù)-2
鄒老師
04/18 20:17
你好
2元是掛的a客戶(hù)，要調(diào)到b客戶(hù)，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款—b客戶(hù) 2，貸：應(yīng)收賬款—a客戶(hù)?2
3元是付給a的，要調(diào)到b那里（這個(gè)到底是收款，還是付款呢？）
84785040
04/18 20:17
是的客戶(hù)a和b都是用的應(yīng)收，但是a和b都是有賣(mài)給他產(chǎn)品，也買(mǎi)他的產(chǎn)品
鄒老師
04/18 20:17
你好，那這里是不是錯(cuò)了，是收到，而不是付給
84785040
04/18 20:18
a和b都只設(shè)置了應(yīng)收，不能再給他們?cè)O(shè)一個(gè)應(yīng)付了
84785040
04/18 20:19
你圖片的紅線(xiàn)劃的我知道，寫(xiě)的也沒(méi)有錯(cuò)
鄒老師
04/18 20:19
你好，既然是客戶(hù)，為什么會(huì)設(shè)置應(yīng)付呢?
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