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一般納稅人公司 2月份進(jìn)項(xiàng)有留底 3月份正好都扣完 這個(gè)分錄怎么寫 銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多0.8元 不用交稅 這個(gè)要寫分錄嗎
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同學(xué)，你好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
?銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多0.8元 不用交稅 這個(gè)要寫分錄嗎
要寫，計(jì)入營業(yè)外收入
04/18 14:21
84784985 
04/18 14:36
借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
小菲老師 
04/18 14:38
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：:營業(yè)外收入
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