問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)本月銷項(xiàng)稅額是17077.17元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11466.40元，上月留底是5086.90元，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+留底 ，留底扣完不夠還交523.87元增值稅？這個(gè)月分錄怎么寫？謝謝！

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023 04/17 14:07
84785027
2023 04/17 14:13
謝謝老師！這個(gè)借貸金額寫上面哪個(gè)數(shù)？附加費(fèi)需要在本月計(jì)提，還是次月計(jì)提？
宋生老師
2023 04/17 14:14
No這個(gè)是在本月月底。金額是523.87。
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