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老師，年報中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，我們職工薪酬沒有調(diào)整的用不用填這個表。我看上面有賬載金額和實際發(fā)生額
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你好，沒有調(diào)整也需要把數(shù)據(jù)填寫上的
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬的本年累計貸方
實際發(fā)生額是本年累計累計借方
稅收金額是當(dāng)年工資實際的發(fā)放表的應(yīng)發(fā)工資金額，匯算前已發(fā)都算的
04/18 14:00
84785020 
04/18 14:04
那我貸方大于借方46500，因為工資是隔月發(fā)的，到2024年1月份發(fā)的，這個怎么填
高輝老師 
04/18 14:06
賬載金額和實際發(fā)放的是不變的，根據(jù)賬上填寫
高輝老師
04/18 14:06
稅收的金額包括24.1月發(fā)的12月的工資
高輝老師
04/18 14:06
也要減去23年1月發(fā)的22.12月的工資
84785020
04/18 14:10
老師，資產(chǎn)折舊攤銷這個表，固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額都怎么填？麻煩給我說下，我感覺你說的好清楚
高輝老師
04/18 14:26
資產(chǎn)折舊的賬載金額是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
高輝老師
04/18 14:27
本年折舊是累計折舊的本年累計數(shù)。之后一行是全部從購買固定資產(chǎn)到23年底的全部金額累計數(shù)
高輝老師
04/18 14:28
稅收的計稅基礎(chǔ)都是固定資產(chǎn)原價，固定資產(chǎn)科目的余額
高輝老師
04/18 14:29
賬載金額的資產(chǎn)原值 和稅收的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)都是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
高輝老師
04/18 14:31
本年折舊 和稅收折舊都是23年的累計折舊的本年發(fā)生額累計數(shù)。如果賬上用的折舊年限不一樣，稅收的需要按照最低年限計算，調(diào)整差異
高輝老師
04/18 14:32
賬載累計折舊就是從購買固定資產(chǎn)到23年底的累計折舊的全部金額
高輝老師
04/18 14:32
看下面三個吧，對照著說的
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