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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表賬載金額和實際發(fā)生額沒有調(diào)整，還需要填寫調(diào)整明細表嗎？
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你好，這個納稅調(diào)整明細表是這一個嗎？如果是的話，打開保存。
04/16 10:06
84784961 
04/16 10:09
匯算清繳的時候，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表賬載金額和實際發(fā)生額沒有調(diào)整，稅務表格就不用填寫，直接點擊保存即可嗎？
郭老師 
04/16 10:11
不可以的，必須填寫。
郭老師
04/16 10:11
你只要有工資，這里就得填。
84784961
04/16 10:13
23年的匯算清繳，應該寫23年12月份的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
04/16 10:14
好，這里填寫的是1~12月份的累計。
郭老師
04/16 10:14
放的金額是你計提的實際金額，稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算。
郭老師
04/16 10:14
賬在金額是你計提的
實際金額，稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算
84784961
04/16 10:38
23年的利潤是-25萬，但是23年年終匯算清繳做完，顯示當年待彌補的虧損額-3.9萬，這是正常的嗎？
84784961
04/16 10:40
24年的第一季度的利潤是21萬，按照23年年終匯算清繳做完，顯示當年待彌補的虧損額-3.9萬，這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅還是要繳納的嗎？
郭老師
04/16 10:41
哦，那你有調(diào)增的數(shù)據(jù)是不是。
84784961
04/16 10:45
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資支出，應該填應付職工薪酬的金額還是管理費用中的薪資金額呢？
郭老師
04/16 10:45
你好應付職工薪酬、
84784961
04/16 10:49
這樣填寫是對的嗎？
郭老師
04/16 10:50
可以的，可以這么做的。
84784961
04/16 10:53
23年的利潤是-25萬，這24年的第一季度的利潤是21萬，按照23年年終匯算清繳做完，顯示當年待彌補的虧損額-3.9萬，這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅只能減免3.9萬嗎？
郭老師
04/16 10:53
你好，企業(yè)所得稅彌補虧損是3.9萬呀，以后允許彌補虧損的。
84784961
04/16 10:57
23年的利潤是-25萬，這24年的第一季度的利潤是21萬，24年第一季度的企業(yè)所得稅，是會累計23年的利潤合計的不？這樣還是不用繳稅的嗎？
郭老師
04/16 10:58
截圖，你去年的彌補虧損明細表最后一行，最后一列。
84784961
04/16 11:06
現(xiàn)在顯示這樣子
郭老師
04/16 11:09
你好，允許彌補3萬多的這個。
84784961
04/16 11:15
例如，目前24年第一季度的企業(yè)所得稅應繳2W，現(xiàn)在去年的彌補虧損是3W，那抵扣了2W稅款，就不要繳稅了嗎？
還是這彌補的3W是彌補的第一季度的利潤呢？
郭老師
04/16 11:17
你好，可以先彌補第一季度的虧損。
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