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老師，小規(guī)模預(yù)繳增值稅申報表怎么填寫
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您好，我們是在異地有項目要預(yù)繳嗎
04/17 23:17
84784977 
04/17 23:30
不是異地預(yù)繳，而是在2023年第四季度開過一張專票作廢了，專管員建議不退稅后期開專票再抵，2024年第一季度開專票抵了一部分，但還有一部分沒有抵完，所以在增值稅報表第23行本期應(yīng)補(退)稅額為負(fù)數(shù)，申報時比對不通過，這個需要怎么填寫
廖君老師 
04/17 23:35
您好，我們是小規(guī)模不好申報了，沒有單獨的未開票收入來調(diào)整，明天去大廳申報，
因為申報在1行未開票里多了下月申報時這個1小于2+3系統(tǒng)又不讓通過
現(xiàn)在有的省小規(guī)模也有單獨一行申報未開票收入，咱這里不鳳有不好操作
84784977
04/17 23:43
好的，謝謝
廖君老師
04/17 23:44
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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