問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)零件直接出口，不能做出口退稅的，可以做免稅嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以免稅。
04/17 17:12
84785035
04/17 17:15
免稅的話(huà)，增值稅報(bào)表是怎么填的？是不是附表一要填在免稅列，附表二做對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在填一下減免稅明細(xì)表的出口免稅那邊
宋生老師
04/17 17:19
你好是的，就是這樣子。主表也填入到免稅。
84785035
04/17 17:22
好的，謝謝老師！我這筆銷(xiāo)售是2023年的，那我填在這個(gè)月，附表一沖減了這個(gè)月的出口免抵退稅額，是可以的么
宋生老師
04/17 18:09
你好！這個(gè)不可以這樣操作
84785035
04/17 20:19
那是要改2023年銷(xiāo)售當(dāng)月的報(bào)表嗎？
宋生老師
04/17 20:20
你好，是的，這樣才是對(duì)的。
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