問(wèn)題已解決

生產(chǎn)出口企業(yè)，有一個(gè)出口零件是外購(gòu)然后出口的。稅務(wù)說(shuō)讓我們把這筆去掉，然后做免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:12
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，增值稅報(bào)表上按免稅申報(bào)，對(duì)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 04/15 09:13
84784997
2022 04/15 09:19
老師您好，您是說(shuō)這里吧 那一部分放到下面免稅那里對(duì)嗎。但是這個(gè)月的增值稅我已經(jīng)全申報(bào)了，要修改了重新報(bào)嗎
張壹老師
2022 04/15 09:24
你好，下個(gè)月申報(bào)，還要看你的發(fā)票是不是要紅沖，重開(kāi)免稅發(fā)票
84784997
2022 04/15 09:27
好的老師，謝謝！
張壹老師
2022 04/15 09:34
你好，不客氣，祝你工作愉快
84784997
2022 04/15 09:35
老師再問(wèn)一下，跨年的出口免稅發(fā)票做紅沖，具體是怎么處理呀
張壹老師
2022 04/15 09:37
你好，和正常一樣作，你是普票，直接開(kāi)紅字發(fā)票，
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