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問題已解決
請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅季度申報(bào)因?yàn)橛欣麧欘~，需要交，但是以前年度我們都是虧損的，虧損的不是可以下一年度彌補(bǔ)嗎，為什么季報(bào)上名沒有顯示，還是顯示我應(yīng)納所得稅額呢
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您好，是不是年度匯算還沒完成的呢？
04/17 15:19
84785044 
04/17 15:20
沒有年度匯算清繳不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，我們虧損好幾年了，不止23年
微微老師 
04/17 15:21
您好，沒做，就無法帶數(shù)據(jù)過來，不只是不能帶23年，其他年度也不能。
84785044
04/17 15:24
那我是不是得交款啊
84785044
04/17 15:25
交款之后我做了會(huì)算清繳怎么退回來啊
微微老師
04/17 15:26
您好，不會(huì)退回來，只會(huì)繼續(xù)抵消
84785044
04/17 15:41
那要是1年之后都不需要抵消，能退嗎
微微老師
04/17 15:46
第二季度就可以抵消了啊
84785044
04/17 15:58
第二季至第四季都不需要抵消的，可以退回嗎
微微老師
04/17 16:00
您好，要到年度匯算才能退回
84785044
04/17 16:04
年度匯算清繳可以退回是吧
微微老師
04/17 16:05
您好，是的，這個(gè)是可以的
84785044
04/17 16:06
麻煩嗎需要提交什么額外資料嗎
微微老師
04/17 16:16
您好，在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)即可。
84785044
04/17 17:23
請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)我們的季度表收入利潤自動(dòng)生成嗎之后在附表在進(jìn)行調(diào)整嗎
微微老師
04/17 17:30
您好，不是自動(dòng)生成的，需要錄入的。
84785044
04/17 17:38
那如果我平時(shí)季報(bào)收入欄目填錯(cuò)了會(huì)影響年度匯算清繳嗎，比如應(yīng)該填免稅收入欄目，填成了不征稅收入欄目了
微微老師
04/17 18:40
你好，這個(gè)沒有實(shí)際性的影響
84785044
04/17 19:22
需要在匯算清繳是把平時(shí)季報(bào)填錯(cuò)的收入，免稅收入填到不征稅收入里，在匯算清繳里把不征稅收入進(jìn)行調(diào)減處理，
微微老師
04/17 19:35
你好，可以進(jìn)行這樣處理
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