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實(shí)務(wù)
問題已解決
接過來的賬一般納稅人的，科目余額表和明細(xì)賬總賬都沒有出現(xiàn)其他流動資產(chǎn)，，報表卻有其他流動資產(chǎn)，查看后得知是它的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的都跑到這個科目去，現(xiàn)在應(yīng)該怎么入初始數(shù)據(jù)呢，我的軟件也沒有其他流動資產(chǎn)這個科目
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其他流動資產(chǎn)不是會計(jì)科目，它是報表項(xiàng)目。
2024 04/17 14:20
玲老師 
2024 04/17 14:20
交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，填寫在其他流動資產(chǎn)里。
84784959 
2024 04/17 14:24
那我應(yīng)該怎么填這個初始數(shù)據(jù)才能提現(xiàn)在報表上呢，因?yàn)槲沂强此目颇坑囝~表入的
玲老師
2024 04/17 14:27
你好，原來有賬沒有賬就按最后一期的余額表錄入。
84784959
2024 04/17 14:29
是啊，但是關(guān)鍵是最后一期科目余額表沒有其他流動資產(chǎn)數(shù)，但是報表有，應(yīng)交稅費(fèi)那就變成正的
玲老師
2024 04/17 14:31
這個解釋過了
其他流動資產(chǎn)不是會計(jì)科目，所以科目余額表上沒有。
玲老師
2024 04/17 14:31
報表是從分類是這樣的兩回事兒。
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