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甲方代發(fā)工資，23年只是計提了工資，未做發(fā)放，24年怎么處理？
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同學(xué)，你好
匯算清繳之前會發(fā)放嗎
04/17 13:45
84784985 
04/17 13:46
是的，已經(jīng)代發(fā)了的，我們只是做了計提
小菲老師 
04/17 13:46
同學(xué)，你好
那你也要做發(fā)放的分錄
84784985
04/17 13:48
分錄怎么寫？
84784985
04/17 13:54
老師分錄咋寫？
84784985
04/17 14:00
？那老師怎么做發(fā)放的分錄，跨年了
小菲老師
04/17 14:09
同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的？？
84784985
04/17 14:10
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
小菲老師
04/17 14:18
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款
84784985
04/17 14:25
是用應(yīng)收賬款發(fā)的工資
小菲老師
04/17 14:27
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
84784985
04/17 23:47
可以在24年直接做發(fā)工資嗎？
小菲老師
04/18 06:40
同學(xué)，你好
是可以的
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