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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資,我在做相反的分錄:借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么做賬的。
04/17 13:43
84785015
04/17 13:45
那這樣的話我發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬我做的一正一負(fù)也沒(méi)有沖減之前的數(shù)?。ㄖ坝?jì)提10000,現(xiàn)在又做了一正一負(fù)根本沒(méi)有影響?。?/div>
東老師
04/17 13:46
直接這么做就成了,借管理費(fèi)用 -2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785015
04/17 13:47
那之前的計(jì)提應(yīng)付職工薪酬也沒(méi)有沖減啊
東老師
04/17 13:47
應(yīng)付職工薪酬借方和貸方就沒(méi)有了
84785015
04/17 13:49
我最一開始做的計(jì)提多了,我如果只做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付的話就不會(huì)影響應(yīng)付職工薪酬的呀,我需要做沖減啊
東老師
04/17 13:50
但是你的應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)平了,不能再?zèng)_減了
84785015
04/17 13:52
怎么會(huì)平了呢,
東老師
04/17 13:52
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;上面您寫的應(yīng)付職工薪酬借貸不就平了嗎
84785015
04/17 13:54
對(duì),是平了,那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有多計(jì)提了,具體應(yīng)該怎么做分錄
東老師
04/17 13:55
借管理費(fèi)用 -2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785015
04/17 13:56
那這個(gè)應(yīng)付職工薪酬在本年累計(jì)數(shù)就肯定是不對(duì)的
東老師
04/17 13:58
對(duì),肯定存在這種情況。這個(gè)只能是你到時(shí)候自己注意一下。
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- 3月份我計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯(cuò)誤的分錄如下:計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用—職工薪酬 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 (軟件做賬,計(jì)提和發(fā)放做在一個(gè)憑證里了)正確的應(yīng)該是 計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用—職工薪酬 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計(jì)提時(shí)工資2000元寫成20000元,請(qǐng)問(wèn)老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄? 1469
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