問(wèn)題已解決

外聘保安支付工資和服務(wù)費(fèi)給保安服務(wù)公司，對(duì)方開(kāi)票備注欄“工資”，這個(gè)支付的工資和服務(wù)費(fèi)怎么做賬呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 13:29
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般支付之后對(duì)方公司會(huì)給開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)等發(fā)票 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等 貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
04/17 13:32
84785039
04/17 13:35
直接全部計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，不用算在工資是嘛
84785039
04/17 13:40
這3月勞務(wù)費(fèi)用，4月付款的及開(kāi)票的，是否應(yīng)該在3月計(jì)提費(fèi)用呢
高輝老師
04/17 13:41
公司直接發(fā)給保安的計(jì)入工資，給保安公司的是不用的，全部計(jì)入勞務(wù)費(fèi)
84785039
04/17 14:30
老師，那這3月勞務(wù)費(fèi)用，4月付款的及開(kāi)票的，是否應(yīng)該在3月計(jì)提費(fèi)用呢
高輝老師
04/17 14:34
你好，需要在3月計(jì)提暫估入賬，之后月份根據(jù)開(kāi)票沖銷(xiāo)暫估
84785039
04/17 14:36
但是3月份已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在才知道有這一筆費(fèi)用，小規(guī)模企業(yè)，怎么處理呢，直接在4月份入賬嘛
高輝老師
04/17 14:38
本年的計(jì)入到4月也可以的。最好不要跨年吧。
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