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外聘保安支付工資和服務(wù)費給保安服務(wù)公司，對方開票備注欄“工資”，這個支付的工資和服務(wù)費怎么做賬呢
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你好，一般支付之后對方公司會給開具勞務(wù)費等發(fā)票
借：管理費用-勞務(wù)費等
貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
04/17 13:32
84785039 
04/17 13:35
直接全部計入管理費用-勞務(wù)費，不用算在工資是嘛
84785039
04/17 13:40
這3月勞務(wù)費用，4月付款的及開票的，是否應(yīng)該在3月計提費用呢
高輝老師 
04/17 13:41
公司直接發(fā)給保安的計入工資，給保安公司的是不用的，全部計入勞務(wù)費
84785039
04/17 14:30
老師，那這3月勞務(wù)費用，4月付款的及開票的，是否應(yīng)該在3月計提費用呢
高輝老師
04/17 14:34
你好，需要在3月計提暫估入賬，之后月份根據(jù)開票沖銷暫估
84785039
04/17 14:36
但是3月份已經(jīng)申報了，現(xiàn)在才知道有這一筆費用，小規(guī)模企業(yè)，怎么處理呢，直接在4月份入賬嘛
高輝老師
04/17 14:38
本年的計入到4月也可以的。最好不要跨年吧。
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