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老師我要調(diào)200萬成本下來，為什么我用借:主營業(yè)務(wù)成本200，貸未分配利潤200。余額變了。報表不變
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您好
請問您成本入賬的時候分錄怎么寫的？
04/17 10:01
84785006 
04/17 10:01
借:主營業(yè)務(wù)成本200，貸未分配利潤200。
bamboo老師 
04/17 10:03
不是的 我的意思是您平時主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生的時候
比如是購入的貨物還是發(fā)生的工資
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬等
您寫的這個分錄 對利潤不會有影響的 因為最終都是所有者權(quán)益增加變動 不會減少成本
84785006
04/17 10:08
我其他的付款現(xiàn)在不能變動，只能直接沖減利潤
bamboo老師
04/17 10:11
那沒辦法的 只能調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本入賬的時候分錄
您這樣寫分錄 對利潤沒有影響的?
84785006
04/17 10:16
我做賬的時候是直接，借主營業(yè)務(wù)成本機(jī)械費(fèi)，貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
84785006
04/17 10:18
能不能先調(diào)整了，改上一年的怎么做分錄，
84785006
04/17 10:18
修改21年的，用以前年度損益調(diào)整怎么寫分錄
bamboo老師
04/17 10:18
銀行存款的不能調(diào)整了 只能調(diào)整應(yīng)付賬款的金額
請問單位是從事什么業(yè)務(wù)的？
可以把主營業(yè)務(wù)成本這個損益科目調(diào)整到成本? 這樣可以增加利潤
借：主營業(yè)務(wù)成本 借方負(fù)數(shù)
借：勞務(wù)成本? 借方正數(shù)?
這樣利潤增加了??
84785006
04/17 10:21
運(yùn)輸公司，勞務(wù)成本不也是成本嗎。只能調(diào)以前的了
bamboo老師
04/17 10:30
勞務(wù)成本是資產(chǎn)類科目 不直接影響利潤總額啊
主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 直接利潤總額啊
84785006
04/17 10:33
那勞務(wù)成本，后續(xù)怎么辦
bamboo老師
04/17 10:41
勞務(wù)成本后繼有收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785006
04/17 10:46
好的謝謝您
bamboo老師
04/17 10:47
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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