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問題已解決
你好，收到個稅手續(xù)費返還收入，填在哪里
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你好同學(xué)，放在附表1的6個點的那欄
2024 04/16 21:00
84784961 
2024 04/16 21:01
主表這里要填寫嗎
小黃老師 
2024 04/16 21:01
一般納稅人是6個點，小規(guī)模是1個點的地方
84784961
2024 04/16 21:02
我問的是主表上需要填寫嗎，你看我的附件
小黃老師
2024 04/16 21:07
附表填完，系統(tǒng)會自動顯示在主表第一欄
84784961
2024 04/16 21:19
可是沒有顯示啊，應(yīng)該填在貨物銷售額這欄，還是勞務(wù)銷售額這欄呢
84784961
2024 04/16 21:24
我現(xiàn)在選擇更正申報2月的，但是系統(tǒng)并沒有這樣顯示
小黃老師
2024 04/16 21:58
你好同學(xué)你放在附表一里面的6%稅率這欄，他自己就會顯示在主表了
84784961
2024 04/16 21:59
但是目前系統(tǒng)并沒有顯示
小黃老師
2024 04/16 22:00
后期主表會提現(xiàn)在第一欄合計中，不會在2,3欄
84784961
2024 04/16 22:01
如果我要填寫明細的話，應(yīng)該填在貨物銷售額這欄，還是勞務(wù)銷售額這欄呢
小黃老師
2024 04/16 22:29
你好同學(xué)你增值稅申報表沒有附表一？
84784961
2024 04/16 22:30
附表一有填了個稅手續(xù)費返還收入金額的
小黃老師
2024 04/16 22:40
那你是填在我說的6%稅率那邊嗎，如果填完主表就會在1欄加上這個手續(xù)費的不含稅金額，他不歸類到貨物或者勞務(wù)
84784961
2024 04/17 11:37
那么這個表，這樣填寫正確嗎
小黃老師
2024 04/17 11:42
你好同學(xué)你這個是要交稅的，不要填在免稅欄里。你系統(tǒng)附表一沒有我給你拍照的那個表格嗎
84784961
2024 04/17 11:44
這兩個金額怎么還是不相等呢
小黃老師
2024 04/17 12:10
是不相符啊，同學(xué)你不是加了一個個稅手續(xù)費返還嗎
小黃老師
2024 04/17 12:10
你看看你那個差額是不是個稅手續(xù)費返還的不含稅金額
84784961
2024 04/17 12:34
是的，正好是個稅手續(xù)費返還的差額
小黃老師
2024 04/17 13:13
那就可以了。滿意的話麻煩同學(xué)給個5星好評謝謝
84784961
2024 04/17 13:14
為啥，不是應(yīng)該要一致嗎
小黃老師
2024 04/17 16:12
個稅手續(xù)費返還不屬于貨物或者勞務(wù)， 第1欄是總計，2、3欄只是細分項，他說的是其中，并沒有說這里面包含了所有項目了啊
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