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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我做賬交的增值稅是14444.97但是我交繳納的是14445.04，多繳納了七分錢，怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你賬面收入跟增值稅收入一致嗎？
04/16 20:51
王曉曉老師 
04/16 20:51
進(jìn)項(xiàng)抵扣跟稅務(wù)抵扣一樣嗎
84784978 
04/16 20:53
我們是小規(guī)模
84784978
04/16 20:55
賬面收入和增值稅收入一樣的
王曉曉老師
04/16 21:07
你發(fā)票開(kāi)出的金額也是14445.97對(duì)吧，那你申報(bào)表應(yīng)該改成這個(gè)數(shù)
84784978
04/16 21:13
但是開(kāi)具的發(fā)票稅額算下來(lái)是14444.97
王曉曉老師
04/16 21:14
那你申報(bào)表的時(shí)候可以改成14444.97
84784978
04/16 21:15
但是已經(jīng)申報(bào)完了
84784978
04/16 21:15
現(xiàn)在怎么做
王曉曉老師
04/16 21:16
可以更正申報(bào)的呢，算了，還退稅，你做營(yíng)業(yè)外支出得了
84784978
04/16 21:16
那怎么做賬務(wù)處理
王曉曉老師
04/16 21:16
以后你要注意，新的系統(tǒng)，好像是取數(shù)有這個(gè)差異，應(yīng)該是四舍五入的問(wèn)題
84784978
04/16 21:17
應(yīng)該就是
王曉曉老師
04/16 21:25
嗯，以后注意一點(diǎn)了要
84784978
04/16 22:13
老師，賬務(wù)處理怎么做
王曉曉老師
04/16 22:15
你這個(gè)差額入營(yíng)業(yè)外支出吧，因?yàn)槭杖雽?duì)的上，沒(méi)辦法調(diào)收入
84784978
04/16 22:17
怎么做分錄
王曉曉老師
04/16 22:33
借:營(yíng)業(yè)外支出0.07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅14444.97
貸:銀行存款
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