問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人申報(bào)稅的時(shí)候未開(kāi)票收入含稅1000，我是按照1000/1.03申報(bào)未開(kāi)票收入，還是按照：1000/1.01去申報(bào)未開(kāi)票收入？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 20:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是按照1000/1.01去申報(bào)未開(kāi)票收入的這個(gè)的
04/16 20:34
84785045
04/16 20:37
那我申報(bào)后我的主表第9欄顯示的是1000/1.01的數(shù)，然后稅額那里又是3%，副表免稅那里又不用我填寫(xiě)，那我做帳的時(shí)候可以直接：借：應(yīng)收～1000，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 1000/1.01*0.01 這樣做帳嗎？
小鎖老師
04/16 23:02
對(duì)，這樣的話，是允許做賬的，可以
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