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小規(guī)模納稅人申報(bào)稅的時候未開票收入含稅1000,我是按照1000/1.03申報(bào)未開票收入,還是按照:1000/1.01去申報(bào)未開票收入?

84785045| 提問時間:04/16 20:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是按照1000/1.01去申報(bào)未開票收入的這個的
04/16 20:34
84785045
04/16 20:37
那我申報(bào)后我的主表第9欄顯示的是1000/1.01的數(shù),然后稅額那里又是3%,副表免稅那里又不用我填寫,那我做帳的時候可以直接:借:應(yīng)收~1000,貸方主營業(yè)務(wù)收入 1000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 1000/1.01*0.01 這樣做帳嗎?
小鎖老師
04/16 23:02
對,這樣的話,是允許做賬的,可以
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