00:10:00
問題已解決
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因?yàn)槭墙ㄖI(yè) 過年那個(gè)月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
可以按照您說的?可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本
04/16 17:39
84784987 
04/16 17:40
我還沒有贊估過，我還不會(huì)做這個(gè)賬呢，這個(gè)摘要怎么寫？然后這個(gè)分錄怎么寫呢？
bamboo老師 
04/16 17:42
發(fā)生勞務(wù)成本 暫未取得發(fā)票
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估工資跟平時(shí)一樣寫分錄
84784987
04/16 17:55
我們都是
借：工程施工～合同成本～人工費(fèi)/材料費(fèi)/機(jī)械
貸：應(yīng)付賬款～*公司
那如果暫估的話是不是需要再設(shè)置新的“暫估科目”
bamboo老師
04/16 17:58
應(yīng)付賬款下設(shè)置明細(xì)科目 暫估應(yīng)付賬款就好了
工程施工-合同成本-分包成本-人工費(fèi) 等
我這邊是這樣設(shè)置的?
84784987
04/16 18:42
哦哦，那好的，我回頭做一下試試。
84784987
04/16 18:43
下回真正發(fā)生成本的時(shí)候直接把之前的暫估成本那個(gè)分錄全部紅字，然后重新做分錄是吧！
bamboo老師
04/16 18:43
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
閱讀 1166
描述你的問題，直接向老師提問
1114
意見反饋
