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12月計提工資忘了結轉損益了，1月有什么辦法嘛
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你好，這個反結賬過去結轉，不然的話你報表不平。
04/16 14:26
84784989 
04/16 14:28
怎么反結賬
宋生老師 
04/16 14:33
你好，你是用軟件做的嗎
84784989
04/16 14:34
憑證不多手工做的
宋生老師
04/16 14:36
你好！如果手工賬的話，你不用反結賬，直接去補這個憑證就好了。
84784989
04/16 14:37
怎么補啊
84784989
04/16 14:38
是不是1月份的結帳管理費用時在加上12月的計提工資
宋生老師
04/16 14:41
你好，是的，你補充做計提的分錄，然后補充做結轉管理費用分錄
84784989
04/16 14:42
具體怎么做啊
宋生老師
04/16 14:44
12月計提工資忘了結轉損益了
你12月怎么做的憑證
84784989
04/16 14:48
我們小規(guī)模納稅人，12月我就結轉損益管理費用，工資沒計算進去
84784989
04/16 14:49
本年利潤這筆工資支出也就沒有了
宋生老師
04/16 14:53
你好，你的工資有沒有做憑證的？把這個工資的憑證說一下。
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