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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年1月份的時(shí)候計(jì)提了制造費(fèi)用-工資，這個(gè)要在2月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我忘了結(jié)轉(zhuǎn)
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)是要在1月份做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借：生產(chǎn)成本--制造費(fèi)用--工資
貸：制造費(fèi)用--工資
2020 05/08 13:05
84785032 
2020 05/08 13:06
那我現(xiàn)在要反結(jié)轉(zhuǎn)到1月份嗎？還是可以在4月份賬套里補(bǔ)一下
張艷老師 
2020 05/08 13:07
是的，建議最好是反結(jié)賬到1月份，補(bǔ)做這筆分錄。
84785032
2020 05/08 13:10
分錄是不是借:生產(chǎn)成本-工資，貸:制造費(fèi)用-工資；借:庫(kù)存商品，貸:生產(chǎn)成本-工資；借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品
張艷老師
2020 05/08 13:10
是的，分錄是這樣列的。
84785032
2020 05/08 13:14
只需要改1月份的憑證，后面幾個(gè)月的不會(huì)有影響吧
張艷老師
2020 05/08 13:15
如果結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品沒有銷售出去的話，是不影響的。
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