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老師能幫我看看報(bào)表有哪里需要改的嗎?

84785043| 提問時(shí)間:04/16 12:54
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
請(qǐng)問是哪里需要的報(bào)表?
04/16 12:58
84785043
04/16 13:00
口腔門診
小愛老師
04/16 13:05
你好,你們沒有實(shí)收資本嗎?其他看著沒問題
84785043
04/16 13:12
沒有,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),實(shí)際是另一個(gè)老板投錢,法人沒出錢只是用他名義,那另一個(gè)老板投進(jìn)來的不讓掛名只能是借款,走的其他應(yīng)付款
84785043
04/16 13:13
那沒問題我能這樣申報(bào)嗎?季報(bào),是只要上傳3月份報(bào)表嗎?
小愛老師
04/16 13:13
您好,那報(bào)表暫時(shí)沒問題的,感謝你的咨詢
84785043
04/16 13:16
利潤表這樣有問題嗎?年后開始試營業(yè)的
小愛老師
04/16 13:23
您好,注意以下這些就可以: 1、會(huì)計(jì)制度規(guī)定:《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定將開辦費(fèi)一次性計(jì)入開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月的損益,借記“管理費(fèi)用”,貸記“長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)”。年終要進(jìn)行納稅調(diào)整。 2、稅法規(guī)定:《企業(yè)所得稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第三十四條規(guī)定:企業(yè)在籌建期發(fā)生的開辦費(fèi),應(yīng)當(dāng)從開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起;在不短于5年的期限內(nèi)分期扣除。
84785043
04/16 13:35
老師,有點(diǎn)沒明白,我之前做的是借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸的是庫存現(xiàn)金/銀行存款,現(xiàn)在還是借管理費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?不是反過來借長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi),貸管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?
小愛老師
04/16 13:37
您好,你直接計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)也是可以的,沒問題
84785043
04/16 13:38
經(jīng)營月份的次月起,是不是我2月下旬試營業(yè),3月有的裝修款還未付清,應(yīng)該4月開始攤銷扣除呢?
小愛老師
04/16 13:44
您好,2月下旬試營業(yè),3月份可以開始攤銷扣除,與是否付款沒關(guān)系。
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