問(wèn)題已解決

老師好！因23年社?；鶖?shù)調(diào)整，在24年1月份補(bǔ)交社保，請(qǐng)問(wèn)怎么做入賬

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 12:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
04/16 12:37
84785045
04/16 12:40
小規(guī)模納稅人，要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
04/16 12:40
同學(xué)，你好 用本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
84785045
04/16 12:43
個(gè)人補(bǔ)交那部分怎么處理
小菲老師
04/16 12:44
同學(xué)，你好 你是從員工工資里面扣嗎？
84785045
04/16 12:45
在2月份工資扣下了補(bǔ)交部分
小菲老師
04/16 12:47
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 這個(gè)地方把補(bǔ)交的金額放進(jìn)來(lái) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
84785045
04/16 12:57
單位承擔(dān)的: 借:本年利潤(rùn)_未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 補(bǔ)交個(gè)人承擔(dān)的: 借:其他應(yīng)收款_社保 貸:銀行存款 第三步:從2月份工資中扣下補(bǔ)交的社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這樣理解對(duì)嗎
小菲老師
04/16 12:59
同學(xué)，你好 嗯呢，是的
84785045
04/16 13:01
那匯繳清算時(shí)這個(gè)是算在23年度，還是24年度
小菲老師
04/16 13:03
同學(xué)，你好 算在23年里
84785045
04/16 13:07
好的，謝謝老師
小菲老師
04/16 13:08
不客氣，祝工作順利
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