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老師好，23年12月我計提了社保1433.6，但年底社?；鶖?shù)調(diào)了，我24年1月支付的12月和23年全年補交的金額，這個怎么做賬

84784962| 提問時間：11/16 11:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 做賬 差額先補提社保 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 繳納分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
11/16 11:28
84784962
11/16 11:41
補提的費用直接做24年1月嗎？還是
冉老師
11/16 11:45
是的，直接做在24年1月份
84784962
11/16 11:49
這張憑證我該怎么做分錄，之前的法人往來掛的其他應(yīng)收（目前余額為負(fù)），這張憑證他附言是演出費等
冉老師
11/16 11:51
可以直接轉(zhuǎn)到費用科目
84784962
11/16 11:57
好的謝謝
冉老師
11/16 11:58
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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