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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師在嗎還是要再請教一下
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愛的，具體的什么問題？
04/16 11:16
郭老師 
04/16 11:16
在的，具體的什么問題？
84785037 
04/16 11:30
老師我23年做了5筆，是都要反向紅沖結(jié)轉(zhuǎn)對嗎，第一筆借原材料暫估 貸應(yīng)付賬款暫估，第二筆借生產(chǎn)成本 貸原材料，第三筆借庫存商品 貸生產(chǎn)成本，第四筆借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，第五筆借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
04/16 11:32
你好，對的是的，但是這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配，未分配利潤。
郭老師
04/16 11:32
你不是跨年調(diào)整嗎？
84785037
04/16 12:05
是跨年的，是5筆都必須要紅沖對嗎？然后把后面2筆的主營業(yè)務(wù)成本都改成利潤分配嗎
郭老師
04/16 12:05
你好是的，是這么做的
84785037
04/16 12:37
第四筆和第五筆只做一個借庫存商品? ?貸未分配利潤可以嗎？為什么之前也是暫估的借庫存商品貸應(yīng)付賬款，你說跨年了只要做兩筆，一筆把之前借庫存商品負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，再一筆借庫存商品貸未分配利潤
郭老師
04/16 12:38
你好，那你宏沖暫估的，你不得原路紅沖嗎？我之前怎么給你寫的分錄你怎么寫吧？
84785037
04/16 12:49
郭老師最后幫我確認(rèn)一下，暫估：第一筆借原材料暫估 貸應(yīng)付賬款暫估，第二筆借生產(chǎn)成本 貸原材料，第三筆借庫存商品 貸生產(chǎn)成本，第四筆借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，第五筆借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本。? 紅沖：第一筆借應(yīng)付賬款? ?貸原材料，第二筆借原材料? 貸生產(chǎn)成本，第三筆借生產(chǎn)成本? 貸庫存商品，第四筆借庫存商品 貸未分配利潤，第五筆借什么? 貸未分配利潤
郭老師
04/16 12:49
你好，紅沖的業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束了，沒有第5筆。
郭老師
04/16 12:50
未分配利潤已經(jīng)是最終的科目了。
84785037
04/16 14:54
我做了暫估的1筆原材料，后面涉及到的領(lǐng)料入庫及結(jié)轉(zhuǎn)4筆，加暫估的合計(jì)5筆。? ? 只要材料沒到，我就得沖4筆，才能全沖回來，這些科目都對了嗎
郭老師
04/16 14:55
是的對的，正確的的
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