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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，商業(yè)企業(yè)，我上個(gè)月a商品暫估入庫(kù)了，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，次月發(fā)現(xiàn)暫估的數(shù)量和金額都錯(cuò)了，次月該怎么修改
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借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
出庫(kù)
然后重新入庫(kù)
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
04/16 08:18
84784999 
04/16 08:19
成本之前也結(jié)轉(zhuǎn)了不用管他嗎
郭老師 
04/16 08:20
總額有問(wèn)題嗎
有的話紅沖
沒(méi)有就不用管了
84784999
04/16 08:25
總額應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，我把a(bǔ)商品的數(shù)量?jī)r(jià)格寫(xiě)成了b商品。第一個(gè)庫(kù)存商品是把之前那個(gè)錯(cuò)的數(shù)量金額全部出庫(kù)嗎？第二個(gè)的庫(kù)存寫(xiě)正確的？
郭老師
04/16 08:26
重新結(jié)轉(zhuǎn)
因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量單價(jià)不對(duì)
84784999
04/16 08:28
老師，我之前也是按照這樣做的，但是出庫(kù)后，應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)的金額增加了，應(yīng)該是要減少
郭老師
04/16 08:47
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
然后再做正確的借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。應(yīng)付賬款沒(méi)有余額了。
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