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老師，商業(yè)企業(yè)，我上個月a商品暫估入庫了，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，次月發(fā)現(xiàn)暫估的數(shù)量和金額都錯了，次月該怎么修改
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借應(yīng)付賬款貸庫存商品
出庫
然后重新入庫
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
04/16 08:18
84784999 
04/16 08:19
成本之前也結(jié)轉(zhuǎn)了不用管他嗎
郭老師 
04/16 08:20
總額有問題嗎
有的話紅沖
沒有就不用管了
84784999
04/16 08:25
總額應(yīng)該沒問題，我把a商品的數(shù)量價格寫成了b商品。第一個庫存商品是把之前那個錯的數(shù)量金額全部出庫嗎？第二個的庫存寫正確的？
郭老師
04/16 08:26
重新結(jié)轉(zhuǎn)
因為你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量單價不對
84784999
04/16 08:28
老師，我之前也是按照這樣做的，但是出庫后，應(yīng)付賬款-暫估入庫的金額增加了，應(yīng)該是要減少
郭老師
04/16 08:47
借應(yīng)付賬款貸庫存商品。借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。
然后再做正確的借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。應(yīng)付賬款沒有余額了。
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