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老師,個(gè)體工商戶核定的稅收是定期定額申報(bào),電子稅務(wù)局已進(jìn)行了增值稅和定期定額的申報(bào),是不是還要進(jìn)行經(jīng)營所得的個(gè)稅申報(bào)呢?

84784954| 提問時(shí)間:04/15 21:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 個(gè)體工商戶核定的稅收是定期定額申報(bào),電子稅務(wù)局已進(jìn)行了增值稅和定期定額的申報(bào) 我這邊不要進(jìn)行經(jīng)營所得的個(gè)稅申報(bào) 也是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào) 不過有的地區(qū)要自己申報(bào) 您最好咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳 看當(dāng)?shù)厥窍到y(tǒng)自動(dòng)申報(bào)還是自己申報(bào) 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
04/15 21:27
84784954
04/15 21:33
老師,如果要自己申報(bào),這個(gè)經(jīng)營所得如何確定呢?
bamboo老師
04/15 22:00
您個(gè)人所得稅也核定的額度嗎 如果不是就根據(jù)收入金額填寫
84784954
04/15 22:33
老師,個(gè)人所得稅沒有核定額度,但剛開業(yè)是虧損的,虧損就填0嗎?
bamboo老師
04/15 22:34
可以把您電子稅務(wù)局的稅種核定截圖一下嗎
84784954
04/16 08:05
老師,已截圖了,核定的是期滿后15日內(nèi)自行申報(bào)。這個(gè)是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)是嗎?那個(gè)經(jīng)營收入我如何確定?
bamboo老師
04/16 08:11
請問有沒有開具發(fā)票?
84784954
04/16 09:10
老師,只開過1筆156元的發(fā)票。
bamboo老師
04/16 09:34
那就填收入156就好了
84784954
04/16 10:22
老師,這次可以這樣填,如果發(fā)票開得比較多,銷售出去的貨,我有成本的,我這個(gè)成本怎么扣除,因是定期定額肯定沒有做賬,成本如何算呢?
bamboo老師
04/16 10:23
那根據(jù)您收到的成本費(fèi)用發(fā)票填進(jìn)去 另外還可以扣除每個(gè)月5000
84784954
04/16 10:42
好的,謝謝老師耐心的講解!
bamboo老師
04/16 10:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784954
04/16 11:08
老師,我再問一個(gè)問題,我一個(gè)公司打款購貨,我預(yù)付款,對(duì)方給我5%的優(yōu)惠,比如我打4750元錢,就當(dāng)5000元用,他給我發(fā)5000元的貨,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
bamboo老師
04/16 11:08
那您庫存商品就按照4750的金額入賬就好了啊? 優(yōu)惠后的 對(duì)方是按照4750的開具發(fā)票的吧?
84784954
04/16 11:34
老師,我更想對(duì)方給我開5000元的發(fā)票,當(dāng)然萬不得一可以開4750元的發(fā)票,當(dāng)然開4750元發(fā)票賬上就好處理,但我是給超市預(yù)存款,根據(jù)超市小票及發(fā)票做賬,開5000元的發(fā)票與小票一致更好做賬一些。如果是這種情況,賬務(wù)上如何處理比較合適?
bamboo老師
04/16 11:36
5000元的發(fā)票 按照5000計(jì)入庫存商品 后期支付4750不需要支付的250轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
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