問題已解決
老師,去年四季度之前沒有庫存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫存是負(fù)數(shù),這個需要怎么辦呢?
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速問速答你好 沒有入庫的先入庫?
04/15 18:45
84784994
04/15 18:46
需要處理嗎?
玲老師
04/15 18:48
要的 先入庫 把庫存補記上?
84784994
04/15 18:50
那就是在這個月補一筆分錄,借庫存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營成本,貸庫存,對嗎?
玲老師
04/15 18:50
你好 是的這樣是可以的 對
84784994
04/15 18:52
老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對嗎?
玲老師
04/15 18:54
看不出來是什么錢??
84784994
04/15 18:55
老師,補錄的庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒問題吧?
84784994
04/15 18:56
我問了公司業(yè)務(wù),說是電子承兌
玲老師
04/15 18:57
你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫存再出報表?
84784994
04/15 18:59
是去年第四季度的庫存
玲老師
04/15 19:48
資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。
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