問(wèn)題已解決

老師，去年四季度之前沒(méi)有庫(kù)存，分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致年初余額庫(kù)存是負(fù)數(shù)，這個(gè)需要怎么辦呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 18:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 沒(méi)有入庫(kù)的先入庫(kù)?
04/15 18:45
84784994
04/15 18:46
需要處理嗎？
玲老師
04/15 18:48
要的 先入庫(kù) 把庫(kù)存補(bǔ)記上?
84784994
04/15 18:50
那就是在這個(gè)月補(bǔ)一筆分錄，借庫(kù)存，貸其他應(yīng)付款，然后再借主營(yíng)成本，貸庫(kù)存，對(duì)嗎？
玲老師
04/15 18:50
你好 是的這樣是可以的 對(duì)
84784994
04/15 18:52
老師，這種銀行回單是電承匯票，分錄是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，對(duì)嗎？
玲老師
04/15 18:54
看不出來(lái)是什么錢(qián)??
84784994
04/15 18:55
老師，補(bǔ)錄的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后，資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù)，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？
84784994
04/15 18:56
我問(wèn)了公司業(yè)務(wù)，說(shuō)是電子承兌
玲老師
04/15 18:57
你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫(kù)存再出報(bào)表?
84784994
04/15 18:59
是去年第四季度的庫(kù)存
玲老師
04/15 19:48
資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。
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