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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)多了，導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù)了，實(shí)際庫存應(yīng)該為0，到時(shí)沒有注意，現(xiàn)在怎么辦
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您好，您應(yīng)該沖回多計(jì)提的成本。若在今年調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整（多計(jì)提部分紅字），貸：原材料（多計(jì)提部分紅字），借：利潤分配-未分配利潤（多計(jì)提部分紅字），貸：以前年度損益調(diào)整（多計(jì)提部分紅字）。您這樣處理會(huì)影響您19年企業(yè)所得稅匯算清繳金額。您看您是否理解。
2020 06/05 16:11
84785038 
2020 06/05 16:12
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
小林老師 
2020 06/05 16:13
您好，若沒有以前年度損益調(diào)整，那您可以直接用利潤分配-未分配利潤。
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