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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)表附表二中三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣攔次26-28行的數(shù)據(jù)是從哪里自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，選擇的退稅勾選
04/15 18:07
84784967 
04/15 18:09
哪里退稅勾選
84784967
04/15 18:09
哪里來(lái)的數(shù)據(jù)
84784967
04/15 18:09
我想知道數(shù)據(jù)從哪里來(lái)的
郭老師 
04/15 18:12
好商貿(mào)出口企業(yè)選擇退稅勾選，如果你沒(méi)有勾選的話，你看下是不是選擇了不抵扣，勾選他自動(dòng)出來(lái)的
郭老師
04/15 18:12
如果是這種情況的話就不對(duì)，你把它刪除。
84784967
04/15 18:18
哦哦哦我理解了老師，是不是我3月勾選過(guò)出口退稅的發(fā)票系統(tǒng)里會(huì)帶到附表二待抵扣這里阿
郭老師
04/15 18:18
你好對(duì)的
是這么做的
你可以核對(duì)一下金額稅額。
84784967
04/15 18:20
我勾選出口退稅就會(huì)自動(dòng)帶到附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)但是不能申報(bào)的
84784967
04/15 18:20
好的明白了
郭老師
04/15 18:21
好，需要申報(bào)的，這里本來(lái)就應(yīng)該填寫。
84784967
04/15 18:22
金額和我勾選出口退稅的一致，是不是就可以正常申報(bào)了，26-28
我是沒(méi)有辦法手動(dòng)改的
84784967
04/15 18:23
好的，那我就按照系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)正常申報(bào)就行了哈，我核對(duì)了和我勾選出口退稅的是一致的
郭老師
04/15 18:23
哦，你要修改這里的哪里呀？26~28，還有35欄同時(shí)都需要填寫的，
不明白你要修改哪里，人家出來(lái)的是正確的。
84784967
04/15 18:31
我不修改呀，我是想知道從哪里來(lái)的數(shù)據(jù)
郭老師
04/15 18:34
就是你選擇退費(fèi)勾選的數(shù)據(jù)
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