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老師，去年做了一筆暫估分錄，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，今年想調(diào)整這筆分錄，做以前年度損益調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785002| 提問時(shí)間：04/15 18:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要把暫估的費(fèi)用沖銷的意思？?
04/15 18:03
84785002
04/15 18:04
是的，本來就是暫估的
鄒老師
04/15 18:04
你好，跨年的沖銷分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84785002
04/15 18:12
借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這個(gè)是不是正確的？
鄒老師
04/15 18:14
你好，是的，是這樣的思路?
84785002
04/15 18:15
那我是做您發(fā)給我的這個(gè)分錄還是做我自己這個(gè)分錄呢？
鄒老師
04/15 18:17
你好，跨年的沖銷分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 如果僅僅是沖銷，是做這一筆就可以了 如果還要考慮后面的結(jié)轉(zhuǎn)，就還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄了?
84785002
04/16 10:36
那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢？
鄒老師
04/16 10:37
你好，完整的分錄，當(dāng)然是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785002
04/16 10:40
那完整的分錄是不是這樣，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，
鄒老師
04/16 10:44
你好，是的，是這樣的
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