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實(shí)務(wù)
問題已解決
那今年的分錄要做調(diào)整以前年度損益嗎？ 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度調(diào)整損益
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你好，具體是什么原因?qū)е滦枰稣{(diào)整分錄呢？
2021 05/31 17:56
84785038 
2021 05/31 18:02
就是去年資產(chǎn)負(fù)債表上成本有170多萬，今年匯算調(diào)整成130多萬，
鄒老師 
2021 05/31 18:02
你好，具體是什么原因?qū)е滦枰稣{(diào)整分錄呢？
你這樣說（去年資產(chǎn)負(fù)債表上成本有170多萬，今年匯算調(diào)整成130多萬）還是沒有描述具體是什么原因需要調(diào)整啊?
84785038
2021 05/31 18:03
去年成本暫估多了
鄒老師
2021 05/31 18:03
你好，去年成本暫估多了，沖銷暫估成本分錄就是了
84785038
2021 05/31 18:04
沖銷在今年嗎
鄒老師
2021 05/31 18:04
你好，是的，是這樣的?
84785038
2021 05/31 18:07
調(diào)賬不調(diào)表，去年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和今年匯算年報(bào)的報(bào)表對不上，沒事嗎？
鄒老師
2021 05/31 18:07
你好，需要調(diào)賬賬務(wù)，同時(shí)需要調(diào)整相應(yīng)的報(bào)表啊?
84785038
2021 05/31 18:11
調(diào)不了去年的賬嘛，都結(jié)賬了
84785038
2021 05/31 18:11
那能不能做損益調(diào)整，不調(diào)去年的賬
鄒老師
2021 05/31 18:12
你好，因?yàn)槭侨ツ甓鄷汗懒耍托枰獙θツ甑馁~務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整才是的?
84785038
2021 05/31 18:13
但是去年結(jié)賬了嘛，要怎么弄
鄒老師
2021 05/31 18:14
你好，需要反結(jié)賬，然后做暫估相反分錄紅沖。
84785038
2021 05/31 18:19
做以前年度損益調(diào)整不行嗎
鄒老師
2021 05/31 18:20
你好，需要反結(jié)賬，然后做暫估相反分錄紅沖才是的。
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