問(wèn)題已解決

那什么情況下做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 15:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額主要在以下情況下使用：當(dāng)企業(yè)取得進(jìn)項(xiàng)稅扣稅憑證后，但在當(dāng)月并未進(jìn)行認(rèn)證，而是計(jì)劃在以后的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣。
04/15 15:59
84785022
04/15 16:05
老師那現(xiàn)在留低1.29W我覺得太多了，我可以把外匯代扣代繳的留抵一張嗎？
84785022
04/15 16:06
還是說(shuō)沒(méi)有必要
小菲老師
04/15 16:08
同學(xué)，你好 其實(shí)沒(méi)有必要的
84785022
04/15 16:12
老師我現(xiàn)在有點(diǎn)迷糊，就是說(shuō)有留抵帳正常留低，報(bào)稅也是正常留低！如果有張很大的額自己想先留著的情況下分錄就得做待認(rèn)證，次月在抵扣認(rèn)證是這樣嗎
小菲老師
04/15 16:14
同學(xué)，你好 是這樣的
84785022
04/15 16:15
謝謝老師，我理解了
小菲老師
04/15 16:16
不客氣，祝工作順利
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