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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我23年預(yù)收回來200萬 成本票也開回來了 錢也付出去了 但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 等24年開銷項(xiàng)票的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 這樣可以嗎 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是負(fù)的 咋整
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你好，預(yù)收回來200萬，你這個(gè)做了收入嗎？
04/15 15:47
84785012 
04/15 15:48
主營業(yè)務(wù)收入嗎？沒有做
郭老師 
04/15 15:49
對的是的，資產(chǎn)負(fù)債表具體的哪一個(gè)科目是負(fù)數(shù)？
84785012
04/15 15:50
預(yù)收我掛的是應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)的
郭老師
04/15 15:50
好，把應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款里面去。
84785012
04/15 15:51
23年回來的錢 24年做的收入票
郭老師
04/15 15:52
好，把它重分類到預(yù)收賬款里面去，讓它別出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785012
04/15 15:54
開回來的成本票做進(jìn)去了 錢也負(fù)出去了 不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
84785012
04/15 15:55
24年做開票收入的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)可以不
郭老師
04/15 15:55
不結(jié)轉(zhuǎn)就是不結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)了就錯(cuò)誤。
84785012
04/15 15:58
那我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)就不等于負(fù)債和所有者權(quán)益 匯算清繳報(bào)不上去
郭老師
04/15 15:59
你好，怎么會(huì)不等于？你的科目余額表是相等的嗎？
郭老師
04/15 15:59
你的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)100，然后你把這個(gè)改成0，預(yù)收賬款填寫100。
84785012
04/15 16:04
因?yàn)槲?月有收入
郭老師
04/15 16:04
你好，重分類需要重分類，你沒有收入的情況下就得重分類。
84785012
04/15 16:04
填負(fù)數(shù)是啥意思
郭老師
04/15 16:05
你好，哪里填寫負(fù)數(shù)，圈起來。
84785012
04/15 16:07
重分類？分12月的還是9月
郭老師
04/15 16:08
你好，哪一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)重分類哪一個(gè)月。你不是9月份有收入嗎？你全部做了收入，如果是的話，9月份之前應(yīng)該重分類呀，9月份之后它不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。
84785012
04/15 21:44
暫估的成本也結(jié)轉(zhuǎn)成本了 收到發(fā)票暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都需要沖嗎
郭老師
04/15 21:48
你好對的
是這么做的
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