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問題已解決
老師你好，我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人，然后嗯我們公司實(shí)際上是做這個(gè)在天貓平臺(tái)賣賣這個(gè)勞保用品的賣東西的，然后呢，嗯就是開了一個(gè)基本戶，開了一個(gè)一般戶，這個(gè)一般貨沒有沒有備過案，然后一般就是從這個(gè)網(wǎng)上賣東西的錢一般都直接轉(zhuǎn)到一般戶了，然后我們這個(gè)一般戶也沒有備過案，相當(dāng)于就是說隱瞞了好多收入，但是呢，就是顧客在這個(gè)嗯我們這個(gè)平臺(tái)買東西的時(shí)候用了這個(gè)天貓積分了抵了這個(gè)金額了，然后天貓要求我們就是公司給他們開這個(gè)顧客抵扣的這個(gè)嗯天貓積分的這個(gè)金額，嗯，我們開的發(fā)票不是這個(gè)天貓積分的項(xiàng)目名稱，而是防塵面罩，這種情況下，我們的這個(gè)分錄該怎么做呢？
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你好；你開就行了 ； 開了的話； 做； 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入；銷項(xiàng)稅?
04/15 15:15
84784984 
04/15 15:35
好的老師，他這個(gè)就是說抵的是天貓的積分，所以人家那個(gè)浙江天貓不會(huì)給你打款的，他不會(huì)給我們打款，我的應(yīng)收賬款只能一直掛著
84784984
04/15 15:35
他開的就是這樣的發(fā)票，今年估計(jì)五六月份還得開
meizi老師 
04/15 15:40
你好；? 到時(shí)做； 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款?
84784984
04/15 15:44
嗯老師您說這個(gè)到時(shí)做嗯是什么時(shí)候做呢
meizi老師
04/15 15:46
你好； 確定發(fā)生后 月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可?
84784984
04/15 17:23
嗯，老師這些都是已經(jīng)抵扣了的了，已經(jīng)抵扣了的，我直接做借銷售費(fèi)用貸，主營業(yè)務(wù)收入或者是貸其他業(yè)務(wù)收入行嗎？
meizi老師
04/15 17:31
你好； 可以的； 你走其他業(yè)務(wù)收入去做賬； 不是主營業(yè)務(wù)收入哦
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