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申報企業(yè)所得稅時，申報期資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)該如何填寫
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你好，你是什么原因負(fù)數(shù)？哪一個科目導(dǎo)致負(fù)數(shù)？
04/15 14:03
84785032 
04/15 14:06
預(yù)付賬款。0000
宋生老師 
04/15 14:08
你好你可以進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。
84785032
04/15 14:12
沒懂？是讓我沖銷嗎？
宋生老師
04/15 14:14
你好，你現(xiàn)在是因為預(yù)付賬款的余額導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)數(shù)嘛，對不對？你現(xiàn)在預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)金額，對嗎？
84785032
04/15 14:15
是啊。其他應(yīng)收賬款也減少了啊。
宋生老師
04/15 14:17
你好，你把這個預(yù)付賬款的金額填到應(yīng)付賬款去。
84785032
04/15 14:20
預(yù)付是我已經(jīng)付完的款啊，應(yīng)付是我還沒有付的款的。你太明白？
84785032
04/15 14:22
我要填的是這里。
宋生老師
04/15 14:23
你好！我是讓你資產(chǎn)負(fù)債表去調(diào)表。你預(yù)付是負(fù)數(shù)，代表欠人家的
84785032
04/15 14:24
預(yù)付是我已經(jīng)付完的款啊，應(yīng)付是我還沒有付的款的。你說的我沒有太明白這么改。
宋生老師
04/15 14:26
你好！你說的本來是對的，但是這是在他們是正數(shù)的情況下，你現(xiàn)在不是負(fù)數(shù)嗎？
84785032
04/15 14:29
之前有暫估的費用。我沖銷了呢？
84785032
04/15 14:31
分錄我直接改成應(yīng)付賬款？
宋生老師
04/15 14:31
你好，你沖銷了是可以的，只是說現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù)，你就填入到應(yīng)付賬款里面去，這樣子資產(chǎn)總額就不會負(fù)數(shù)了。
84785032
04/15 14:33
后期我付款的時候怎么做分錄呢？
84785032
04/15 14:35
我是怎么調(diào)調(diào)我之前做賬的分錄嗎？
宋生老師
04/15 14:37
你好，你可以不用調(diào)賬，只是表上面寫到應(yīng)付上面去就可以了。
84785032
04/15 14:39
后面要是不是負(fù)數(shù)了，我怎么是要怎么調(diào)賬呢？
宋生老師
04/15 14:41
你好，你按你的正常做憑證就行。
不用考慮正數(shù)負(fù)數(shù)
84785032
04/15 14:52
不用調(diào)的話，會有別影響嗎？
宋生老師
04/15 14:55
你好，這個沒有別的影響，不用擔(dān)心。
84785032
04/15 14:56
資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)完了，那利潤表和現(xiàn)金流量表是不是也要調(diào)。都是調(diào)哪里呢？
宋生老師
04/15 14:59
你好，這個不需要調(diào)。
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